“El compromiso de Lightera es aplicar la experiencia consolidada a lo largo de los años para ofrecer productos y soluciones orientados al mercado de actuación de la empresa, atendiendo las necesidades, superando las expectativas de los clientes y posibilitando la expansión de los negocios en el mercado global.”
Principios:
Los pagos se efectuarán de acuerdo con lo establecido en el documento de contratación (CONTRATO U ORDEN DE COMPRA LIGHTERA), quedando claro que ningún pago se realizará mientras no ocurra el hecho que lo justifique.
Los precios y las condiciones de pago establecidos en el documento de contratación solo podrán modificarse mediante el respectivo aditivo firmado previamente por las Partes.
Todos los tributos y demás gastos relacionados con el suministro están incluidos en los precios estipulados en el documento de contratación.
El plazo necesario para el procesamiento del pago por parte de LIGHTERA se encuentra en el documento de contratación. En caso de omisión, dicho plazo será de 30 (treinta) días después de la presentación de la documentación de cobro.
El comprobante de depósito bancario a favor del PROVEEDOR será considerado, para todos los efectos, como prueba de pago por parte de LIGHTERA.
Queda expresamente prohibido al PROVEEDOR emitir, descontar o, de cualquier otra forma, negociar títulos emitidos contra LIGHTERA sin la aceptación previa y por escrito de esta, bajo pena de responder por los daños materiales y/o morales que su acto pueda causar a LIGHTERA.
En caso de que se ponga mano de obra a disposición de LIGHTERA, antes de la realización de cada pago se exigirá que el PROVEEDOR presente los comprobantes de pago de sus obligaciones laborales, previsionales y tributarias, bajo pena de no efectuarse el pago hasta que la situación sea regularizada.
El PROVEEDOR deberá indicar en su documentación de cobro el número del documento de contratación (CONTRATO U ORDEN DE COMPRA LIGHTERA) que rige el negocio entre las Partes.
En caso de entrega anticipada no solicitada por LIGHTERA, el vencimiento del valor correspondiente a dicho evento se contará a partir de la fecha programada para su ocurrencia, conforme al documento de contratación.
La documentación de cobro deberá entregarse en la oficina de LIGHTERA en Curitiba.
Si la documentación de cobro entregada en la oficina de LIGHTERA presenta imperfecciones, errores u omisiones, el plazo de pago comenzará a contarse desde la fecha de entrega de la documentación debidamente corregida en la oficina de LIGHTERA.
El Código de Ética en los Negocios disponible en el sitio www.Lightera.com – Código de Ética es parte integrante de esta Condición.
El PROVEEDOR es responsable por la calidad de los productos suministrados a Lightera, así como por sus vicios o defectos.
La falta de manifestación en un plazo de 24 horas caracteriza la aceptación de la orden de compra y de sus respectivas condiciones generales de suministro.
El PROVEEDOR deberá proteger el medio ambiente, así como buscar prevenir y erradicar prácticas que le sean perjudiciales, ejerciendo sus actividades en cumplimiento de los actos legales, normativos y administrativos relativos al medio ambiente, cumpliendo la legislación federal, estatal y municipal, incluyendo, pero no limitándose, al cumplimiento de los requisitos legales relacionados con el transporte de productos y/o residuos peligrosos, implementando también esfuerzos en este sentido junto a sus respectivos proveedores.
En caso de divergencia entre los documentos emitidos por las partes para formalizar la contratación, prevalecerá el contenido de las presentes Condiciones Generales de Suministro LIGHTERA.
Toda y cualquier modificación en los equipos, insumos y materias primas, en su forma, aspecto o propiedades (físicas, químicas y mecánicas), deberá ser comunicada formalmente con antelación suficiente para análisis crítico y planificación de acciones. El proveedor deberá proporcionar asistencia técnica e información necesarias para la correcta implementación de las modificaciones. La recepción de los ítems adquiridos está condicionada a la aprobación previa formal de Lightera.
NOTAS IMPORTANTES:
Todos los precios expresados en esta orden de compra incluyen impuestos, excepto IPI y ST.
El atraso en la entrega de los materiales incluidos en esta orden de compra está sujeto a una multa del 0,5% por día de atraso, con un límite máximo del 10% sobre el valor total del pedido.
Todo pago se realizará únicamente mediante depósito en la cuenta bancaria de la empresa contratada a través de la orden de compra.
No se aceptará el cobro mediante boleto bancario ni el endoso de duplicatas eventualmente emitidas a partir del documento de contratación.
Los pagos se realizarán únicamente los miércoles, conforme a la siguiente regla:
Sábado, domingo, lunes, martes y miércoles: los pagos se asignarán al miércoles.
Jueves y viernes se adelantarán al miércoles.
En caso de cualquier divergencia de calidad, los pagos serán bloqueados inmediatamente hasta la solución del problema. Los Términos y las Condiciones Generales de Suministro son partes integrantes de este pedido.
La falta de manifestación en un plazo de 24 horas caracteriza la aceptación de la orden de compra y de sus respectivas Condiciones Generales de Suministro/ Código de Conducta.
Horarios de recepción:
Lightera LatAm S.A.
✔ CURITIBA/PR
MATRIZ – PORTERÍA 02
Rua Francisco Sobania, 970 – CIC
Lunes a jueves: De 8:06 a 16:00
Viernes: De 8:06 a 15:00
CD HP
Rua Roberto Ozório de Almeida, 1010 – CIC
Lunes a viernes: De 8:06 a 17:00
✔ SÃO PAULO/SP
Avenida das Nações Unidas, 12399, conjuntos 98 y 99 A, Edificio Landmark
Lunes a viernes: De 8:06 a 18:00
✔ SOROCABA/SP
Av Pirelli, 1100 Bloque D
Lunes a viernes: 8:00–11:30 y 13:00–17:00
✔ CAMPINAS/SP
Av John Dalton, 301 Conjuntos 13A 14A 15A y 16A Bloque A Edificio 02
8:00–12:00 y 13:30–17:00
Lightera Industrial Brasil Ltda.
✔ CURITIBA/PR
Rua Hasdrubal Bellegard, 739
8:06–17:00
✔ SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG
Av. Sapucaí, 450
8:00–11:30 y 13:00–16:00
✔ CAMPINAS/SP
Av John Dalton, 301 Conjuntos 13A 14A 15A y 16A Bloque A Edificio 02
8:00–12:00 y 13:30–17:00
Otra Información Importante:
No recibimos mercancías el último día hábil del mes.
Las facturas de servicios deben validarse hasta el día 25 de cada mes.
Los archivos XML/PDF de facturas electrónicas de MATERIALES deben enviarse a:
notasfiscais@latam.lightera.com
Los archivos XML/PDF de facturas electrónicas de SERVICIOS deben enviarse a:
notasdeservico@latam.lightera.com
Programación de entregas:
https://latam-lightera.cargapontual.com.br/
Contacto para acceso al sistema:
priscila.ralickas@lightera.com